Hallo
Ich habe eine Frage betreffend Verbuchung von Flug- und Hotelkosten. In welche Konten werden solche Aufwände verbucht wenn diese Ausgaben mit der Firmenkreditkarte (GmbH) bezahlt werden? Ändert sich etwas an den Konten, wenn diese Ausgaben durch einen Mitarbeiter via Spesenabrechnung eingereicht werden?
Buche ich diese Kosten in das Konto 5820 Spesenentschädigungen oder 6640 Reisespesen?
Vielen Dank für eure Antworten.
Patric